欧陆娱乐
2021年度財務預算公開
目 錄
第一部分欧陆娱乐2021年部門預算編製說明
第二部分欧陆娱乐2021年部門預算表
一👩👩👦👦、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四👁、財政撥款收支預算總表
五🚈、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六🐭、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、部門項目支出預算表（其他運轉類🌰❕、特定目標類項目）
九👩🏻🦯➡️、部門項目績效目標表（本次下達）
十、部門項目績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二🍍、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四🏃🏻♂️、省對下轉移支付預算表
十五🫶、省對下轉移支付績效目標表
十六🔁🙂、新增資產配置表
欧陆娱乐
2021年部門預算編製說明
一👩👩👦、基本職能及主要工作
（一）單位主要職責
欧陆娱乐是2016年經雲南省人民政府批準🎹、教育部備案設立的全日製公辦普通高等職業院校，隸屬於雲南省教育廳（2018年10月前隸屬於雲南省水利廳），2016年9月開始招收專科層次學生。2016年10月，經中共雲南省委批準，將創建於1956年的雲南省水利水電欧陆整體並入欧陆娱乐🌃，保留雲南省水利水電欧陆牌子🏃♀️，從而開啟了雲南水利水電職業教育嶄新的一頁🙇♀️。單位主要職責為：
一是培養大、中專學歷水利水電高素質勞動者和技術技能人才，為雲南水利水電事業發展提供人才保障和智力支撐。
二是負責全省水利水電行業職工繼續教育培訓🛏👱🏿♀️、函授學歷教育、職業技能培訓和職業技能鑒定工作🌮，大力提升水利水電行業能力建設⛹️𓀗。
三是負責全省水利水電行業人才培養和教育教學課題研究工作，開展水利水電行業新技術、新工藝🟥、新材料的開發與推廣。開展各類短期培訓和授權範圍的職業資格鑒定🏌🏽♂️。
（二）機構設置情況
欧陆娱乐有藍龍潭💂🏿♂️🫐、富民兩個校區👝🍰，共設有22個內設機構，其中🥭，內設黨政管理機構13個🥚🕦：辦公室（黨委巡察辦）、組織部、宣傳部💆🏿、統戰部🫱🏼、紀檢處💵☂️、學生處（學生工作部、武裝部）、教務處、財務處👨🏿🚀、人事處👶🏽、審計處🦹♂️🤵🏿♂️、保衛處、招生就業處、後勤基建資產處；群團組織2個：校工會、校團委；教學機構7個：水利工程學院、電力工程學院、土木工程學院、管理工程學院、人工智能學院🐀、基礎體育部🧳🧣、思政部👩🏿👨🏿🌾。
（三）重點工作概述
一是抓實黨建工作責任製，推進全面從嚴治黨👋🏼👭，著力解決把黨的領導貫穿辦學治校👼🏽，教書育人全過程不到位的問題；把“不忘初心、牢記使命”主題教育中形成的好經驗😉、好做法用製度形式運用好、堅持好，切實推動欧陆轉變作風、真抓實幹，全面提高能力本領🎰，把欧陆黨委既定目標任務及欧陆的發展規劃一步一步變為美好現實✍️。
二是進一步加強產教融合8️⃣、校企合作🧸，以創新模式拓寬專業設置🧎，整合和強化實踐性教學資源，打造辦學特色，完善規章製度🉑，從教學🫴、管理、服務師生水平等全方位不斷增強欧陆軟實力☔️，培育更多更優秀的高素質技術技能人才，實現欧陆科學發展👨🍳、和諧🥣、可持續發展🚵🏼♀️。
三是進一步積極爭取增加人員編製👨🏽🔬，解決人員短缺問題。由於政策利好和行業需求旺盛📇，欧陆招生就業形勢大好👜，近期5000人、遠期10000人的招生規模目標已提前實現🧑🏻🦰，根據教育部1:18的師生比要求🫲，繼續報請省教育廳幫助協調省編辦增加編製至445名，破解製約欧陆辦學發展的最大桎梏🧍🏻♂️。
四是2021年欧陆將擴規模、促發展，現有學生宿舍及實訓用房嚴重不足👨🏻🎓⛔，請求教育廳安排教育衛生補短板二期資金支持欧陆學生宿舍和育訓大樓建設，補上發展的短板🌈。
二🤳、單位基本情況
欧陆現有富民和藍龍潭兩個校區，總占地面積近700畝📳，校舍面積22.85萬平方米，擁有一流🔑、嶄新、完善的教育教學設施和設備。欧陆先後榮獲“全國教育系統先進集體”“全國水利文明單位”“省級文明欧陆”等榮譽稱號↕️，為雲南經濟建設和社會發展做出了重要貢獻。欧陆堅持以立足雲南，面向行業🩻、面向基層、服務“興水強滇”和國家“一帶一路”倡議為目標定位，依托水利電力行業優勢，以雲南水利水電職業教育集團為平臺，走產教融合🧜🏿♂️、校企合作的辦學之路😛，積極探索和創新“下得去、留得住🐉、幹得好”的職業人才培養模式⇨，著力培養水利、電力🎠、土木等建設、運行、管理的第一線的高素質技術技能型人才🐞。欧陆預計2025年在校生規模達10000人🙋♂️，形成以水利工程🍹、電力工程、土木工程🧑🏻🦼、人工智能、管理工程等為主的若幹專業群🦹♂️，成為特色鮮明、國內一流的現代高等職業院校💓。
欧陆娱乐編製2021年部門預算單位共1個🦔。截止2020年12月31日🐆，欧陆娱乐人員編製185人🏄♂️💁🏻♂️，其中：行政編製0人♦️，事業編製185人🧑🏻。實有行政編製0人🧑🏼，事業編製148人。離退休人員91人🪔，其中👵🏿： 離休 2人👩，退休89人。
車輛編製7輛⌨️，實有車輛3輛。
三🦹🏿、預算單位收入情況
（一）部門財務預算收入情況
2021年單位財務預算總收入11339.65萬元，其中🤹🏽♂️：一般公共預算財政撥款6525.10萬元🌠，其中💆🏿♂️：本年收入5666.09萬元上年結轉859.01萬元；財政專戶管理資金收入4489.2萬元；事業收入39.6萬元😒；事業單位經營收入220.8萬元，其他收入64.95萬元。
與上年對比增加2876萬元，其中一般公共預算財政撥款增加1628萬元，事業收入減少35.2萬元，其他收入減少10.8萬元🧳，財政專戶管理資金收入增加1236.2萬元，事業單位經營收入增加57.8萬元😽🤘🏽。主要原因分析：一是 2021 年計劃招生規模擴大，財政生均撥款和學宿費收入增加。二是隨著函授聯合辦學生源規模縮減，事業收入有所下降☆💖；三是2021年社會培訓辦班計劃增加，經營收入有所增加。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入 6525.1萬元💪🏽，其中:本年收入 5666.09萬元，上年結轉收入 859.01萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款5666.09萬元（本級財力 5666.09萬元，收費成本補償 0萬元⇒，國有資源（資產）有償使用成本補償 0萬元），政府性基金預算財政撥 款 0.00 萬元🐕🦺，國有資本經營收益財政撥款 0.00 萬元。
四、預算單位支出情況
2021 年部門預算總支出 11339.65萬元。財政撥款安排支出 5666.09萬元，其中：基本支出 5666.09萬元👩⚖️，與上對比增加 1628萬元，主要原因是隨著辦學規模擴大，相應的人員支出和公用支出等增加；項目支0萬元。財政專戶管理的收入安排的支出4489.2萬元；事業收入安排的支出39.60萬元👩🏼🌾；事業單位經營收入安排支出220.8萬元；其他收入安排的支出64.95萬元🧔♂️；上年結轉安排的支出859.01萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
教育支出-職業教育-高等職業教育10445.45萬元，主要用於保障欧陆正常運行的人員工資🏕、公用經費開支等基本支出👸🏽，發放給學生的國家獎助學金等項目支出💃🏽。
教育支出-職業教育-中等職業教育98.82萬元⛹️♂️，主要用於發放給學生的國家獎助學金等項目支出。
社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休28.72萬元，主要用於離退休人員公用等方面開支🤦🏿。
社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出235萬元，主要用於繳納在職人員基本養老保險費（單位部分）。
社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出115.6萬元，主要用於職業年金繳費（單位部分）。
衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療101.58萬元👖，主要用於繳納職工醫療保險繳費支出。
衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助64.89萬元，主要用於公務員醫療補助繳費支出。
衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出9.59萬元📛，主要用於其他醫療保險繳費支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金240萬元，用於繳納職工住房公積金繳納。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
工資福利支出3082.35萬元（其中基本支出3082.35萬元👨🏽💼，項目支出0萬元）。
商品和服務支出4266.21萬元（其中一般公用經費4163.11萬元🛏，工會經費46萬元，公車購置及運維費40.1萬元，公務接待費17萬元。）
資本性支出-辦公設備采購、專用設備采購、信息網絡軟件購置更新支出513.75萬元🌤🧛🏻♀️。
對個人和家庭補助-離退休費🏂🏻、醫療費224.52萬元（其中基本支出224.52萬元🧑🏿🦰，項目支出0萬元）🔈。
五🫶🏿、省對下轉項轉移支付情況
無
六🩸、政府采購情況預算。
根據《中華人民共和國政府采購法》的相關規定🚻，編製了政府采購預算，共涉及采購項目11個，采購預算資金2200.51萬元📏📍，其中政府采購貨物預算972.21萬元🙏🏿，政府采購工程預算1228.3萬元🏘💇♀️，按照資金來源👦🏽：一般公共預算本級財力1059.21萬元， 財政專戶管理的收入1075.3萬元，單位自籌66.00萬元。
七👼🏼、預算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明：
2021年欧陆娱乐“三公”經費預算33.98萬元🎓，其中🛋：因公出國（境）預算0萬元𓀜🙌、公務接待費15.88萬元🧃、公車運行維護費18.1萬元。“三公”經費預算總額較2020年的36.13萬元減少了2.15萬元。
1🐙、公務用車購置及運行維護費🚕📄。2021年公車運行維護費預算18.1萬元，較2020年減少0.57萬元。減少的主要原因是：2021年欧陆娱乐按上級要求實行公務用車改革，黃標車報廢後尚未購置新車，目前采用租用部分通勤車和公務用車方式解決交通需求👨🏽🦱，故公務用車運行維護費下調。
2、公務接待費。2021年公務接待費預算15.88萬元，較2020年減少1.58萬元。
八🧑🏻🦼、重點項目預算績效目標情況
圍繞中央和省級有關教育事業發展規劃🦹🏼，學院2021年績效目標是🤖：
一是“十四五”期間欧陆將努力提高辦學水平和教育教學質量，建設成為特色鮮明、國內一流的現代高等職業院校。開設水利🏋🏼♀️👘、電力、土木、管理和人工智能5個二級學院🌨；專業數量由現有的26個發展至50個，年均新增4—5個專業🦁，力爭建成省級骨幹專業2—3個；全日製在校生規模達到10000人以上；繼續教育、成人函授和職業技能培訓等每年10000人左右🧖🏿♀️，形成以水利🥸🙍🏻♀️、電力類專業為主導🧑⚖️，土木🧖♂️、管理和人工智能類專業為輔助的總體辦學格局🎰。
二是實施“大思政”工程。通過思想政治理論課、心理健康課程及課程思政的第一課堂🧽；誌願者、“雙創”及社團實踐活動的第二課堂📞；互聯網思想教育平臺的第三課堂和有形無形的水文化、校園文化等以文化人的第四課堂，合力形成三全育人的立德樹人人才培養格局🛠。
三是通過校企合作共建實驗實訓基地👩🏿🔬，共辦特色班和技能大賽，建立“雙師型”教師培養基地，探索開展“1+X”證書製度和現代學徒製，著力打造知行合一的高素質技術技能人才。
四是 實施“三教”改革工程📕。做好做實師資隊伍建設規劃，大力推進理實一體建設、校企合作共編實踐教材，積極開發智慧智能教程🫵🏼。
五是實施育訓工程。“十四五”期間，圍繞年均10000人的成人教育、繼續教育和職業技能培訓目標🧎🏻♀️➡️，切實加強專升本、職業技能培訓、成人繼續教育，努力提升欧陆社會服務能力和水平。
九🌋👩🏽、其他公開信息
（一）專業名詞解釋
財政預算收入是指：國務院稅收主管部門和其他部門組織的各項稅收入及納入國家預算專項收入和各項行政事業收入、各部門罰沒收入🧝♀️、其他收入等收入的總和✏️。
一般公共預算本級支出是指：政府財政管理的由本級政府使用的列入一般公共預算的支出。
政府性基金預算本級支出是指：政府財政管理的由本級政府使用的列入政府性基金預算的支出🔊🚅。
國有資本經營預算本級支出是指👮🏿：政府財政管理的由本級政府使用的列入國有資本經營預算的支出👨🏿⚖️。
財政專戶管理資金支出是指💱：政府財政用納入財政專戶管理的教育收費等資金安排的支出𓀑。
專用基金支出是指：政府財政用專用基金收入安排的支出。
對下轉移支付是指🧟：本級政府財政按財政體製規定或因專項需要補助給下級政府財政的款項，包括對下級的稅收返還🤦🏿♀️、轉移支付等👩🏿🍳。
基本支出是指：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出👍。
項目支出是指：在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
機關運行經費是指✅：行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。
（二）機關運行經費安排🪂： 無
（三）國有資產占用情況
鑒於截至 2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編製後才能匯總相關數據🦸🏿♀️，因此，將在公開2020年度部門決算時一並公開🧮。
（四）本單位預算績效情況說明
我單位會在今年的項目申報中進一步強化預算績效管理👰🏼♂️，以績效目標為導向，2021年部門整體績效目標及項目預算績效目標嚴格按照省財政廳的績效考核管理辦法進行設置👳🏿♂️😹，項目績效圍繞部門總體績效目標開展↪️。各項目實施單位製定自身項目的績效管理考核方案，各預算項目有明確的項目目標，同時設定了一級🦇👨🏼✈️、二級、三級績效指標，設置了產出、效益和滿意度全覆蓋績效指標🙂↔️，設置了明確的績效指標值便於績效跟蹤和目標管理🔃，對績效指標值設定依據及數據來源進行了詳細的說明🫲🏼，通過績效管理，了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規範、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在的問題及原因，及時總結經驗👯♂️🔠，針對欧陆績效自評中存在的問題🛟🤽🏼♂️，及時調整和優化部門以後年度預算支出的方向和機構☝🏿🏊♀️，合理配置資源，加強財務管理，完善管理辦法，切實提高財政資金使用效益和部門工作效率🏋🏻。具體績效情況詳見項目支出績效目標表。
欧陆娱乐
2021年2月19日
