附件1
欧陆娱乐
2024年預算公開目錄
第一部分 欧陆娱乐2024年部門預算編製說明
一、基本職能及主要工作
二😕、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四🕕、預算單位支出情況
五、省對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八𓀝、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 欧陆娱乐2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三⛹️♀️、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一🈴、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、省對下轉移支付預算表
十四🍚、省對下轉移支付績效目標表
十五😶、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規劃預算表
附件2
欧陆娱乐
2024年部門預算編製說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
欧陆娱乐是經雲南省人民政府批準、教育部備案，以培養水利水電建設、運行、管理一線的高素質建設者和專業技術人才為主的公辦高等職業欧陆，也是全省唯一一所水利水電類高職欧陆。欧陆隸屬雲南省教育廳，是省級財政二級預算單位。欧陆具有近70年辦學歷史，欧陆前身是創辦於1956年的雲南省昆明水利欧陆🤤，1979年更名為雲南省水利欧陆🫢，1984年更名為雲南省水利水電欧陆🏧。2016年經雲南省人民政府批準設立欧陆娱乐，同年省委編辦批準將雲南省水利水電欧陆整體並入欧陆娱乐🚶🏻♂️➡️。校開辦68年以來共為社會輸送了4萬余名優秀技能人才，被行業譽為“水利水電工程師搖籃”🧑🧒。
欧陆下設藍龍潭🎴🧑🦼、富民兩個校區🏃♀️👳🏿♀️，藍龍潭校區位於昆明市盤龍區藍龍潭蘭黑路13號🙅🏼。富民校區位於素有昆明市山水園林衛星城之稱的富民縣城😊，距昆明市區23公裏👦🏻，交通便利🏊🏻♂️。欧陆占地面積581.38畝🧏🏿♀️，校舍建築面積 20.14萬平方米，功能設施設備齊全💂🏻♂️，擁有嶄新和一流的教育教學設施。欧陆的主要職能為：
一是培養大中專學歷水利水電高素質勞動者和技術技能人才，為雲南水利水電事業發展提供人才保障和智力支撐。
二是負責全省水利水電行業職工繼續教育培訓、函授學歷教育、職業技能培訓和職業技能鑒定工作，大力提升水利水電行業能力建設🧑🏼🦳。
三是負責全省水利水電行業人才培養和教育教學課題研究工作🎰，開展水利水電行業新技術、新工藝🦻🏻、新材料的開發與推廣。
（二）機構設置情況
欧陆共設置27個內設機構🙍🏼♂️，具體分類如下🚵：
1.黨政管理機構13個：辦公室（黨委巡察辦）、紀檢處、組織部👌🏽、宣傳部、統戰部🧜♂️、學生處（學生工作部🫴🏿🧗🏼♂️、武裝部）、教務處、財務處、人事處🤖、審計處、招生就業處、基建資產處➞、保衛處。
2.後勤和教輔機構2個：後勤服務中心🕵️♂️、圖書檔案與信息管理中心🤑。
3.群團機構3個：校工會、婦聯💁🏼♀️、校團委。
4.教學機構9個🙅🏿♂️：水利工程學院、電力工程學院🧛🏿♀️、土木工程學院🥻👨🏿、管理工程學院、人工智能學院、數字經濟學院👾🦹♀️、馬克思主義學院、基礎體育部、繼續教育學院。
所屬單位0個♦︎，無所屬單位。
（三）重點工作概述
一是強化黨建引領➔，落實立德樹人根本任務👩🏻🎓。堅持和完善黨委領導下的校長負責製，完善黨委會議事規則和校長辦公會議事規則，形成黨委統一領導、黨政分工合作🏸、協調配合的工作機製。嚴格執行“三重一大”事項的決策程序；發揮好欧陆黨委管黨治黨💪🏿、辦學治校主體責任和把方向、管大局👨🏿🏫、作決策、抓班子🖖、帶隊伍、保落實的作用。重點圍繞“雙高”建設👨🏻🎤、高質量發展三年行動計劃等開展工作；強化理論武裝📣👨🏼，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神以及習近平考察雲南重要講話和重要指示批示精神，堅定不移把習近平新時代中國特色社會主義思想貫徹到推進欧陆建設發展的各個方面⛷；切實做好思想政治教育工作⚱️，抓實雲嶺思政“個十百千萬”工程🧅，持續開展張桂梅思政大講堂欧陆分課堂，開展黨委書記⛰、校長“同講一堂思政課”👩🦱，舉辦系列學生活動等🦿；持續推進輔導員工作室和馬院標準化建設🏋🏼♀️；開展好學生心理健康教育，製定心理健康工作實施方案🦼，開展各類心理健康教育系列活動。推進全國健康欧陆建設單位建設🚴；積極推進高校“一站式”學生社區綜合管理模式建設👩🦽；抓實體育教育，開展學生體質健康監測🦹🏿🎣，積極組織參加各級各類賽事等；不斷完善勞動體系建設，持續推進宿舍勞動教育、專業生產勞動教育等系列勞動教育；抓實意識形態工作🧑🏽🎓👨，落實意識形態責任🍆；持續鞏固“平安校園”建設，加強警校合作和屬地聯動1️⃣，紮實開展校園安全月等系列活動。
二是加快推進現代職業教育體系建設。突出特色發展，以就業、產業、企業為導向🤷🏿♀️，打造服務於水利🚈、電力等欧陆特色專業的無人機產教融合基地；推進“雲南省水利電力能源產教融合共同體”和“雲南省人工智能技術產教融合共同體”2個共同體相關工作，牽頭成立市域產教融合共同體；紮實推進辦學條件達標工程🦀，聚焦校舍、師資🫵🏽、設備等關鍵要素，推進欧陆辦學條件達標建設𓀌，確保核心指標達標3項；持續推進“雙師型”教師認定👰🏽♀️、師資培訓、教學競賽等🕴🏼；持續推進欧陆各類製度的廢改立工作；製定欧陆2024年工作要點；推進申報2個專業群省域“雙高”建設👎。
三是持續推進教育質量提升。堅持以產出為導向🪈，高度重視學生就業工作，落實黨委書記、校長帶頭訪企拓崗不少於100家；舉辦2024屆畢業生專場招聘會🏈，組織參加創新創業類賽項，落實畢業生就業幫扶各項政策，爭取欧陆2024屆畢業生去向落實率高於去年同期水平；紮實推進提質培優工程，積極申請承辦或參加各級各類賽事；製定出臺教師崗位職責，推進教科研等工作再上新臺階；持續推進創新人才培養模式，與高校開展“嵌入式”教育培養；開展對外合作辦學👩👧，爭取1項以上項目落實☝️。
四是推進科技創新服務產業取得新突破🧏🏻♀️。努力培育建設高水平科技創新平臺，支撐產業轉型和高質量發展。加快推進省級培育項目水利水電虛擬仿真實訓基地建設、綠色生態水利電力工程研究中心和智慧水利工程研究中心建設、雲南省科技副總及產業導師相關工作👐🏽、科技創新助力鄉村振興工作。按照與西疇縣簽署的鄉村振興校地結對共建協議𓀏，推進校地結對幫扶工作👭🏻。
五是全面統籌推進欧陆擴容提質📋。推進藍龍潭校區裝修改造和富民校區二期建設項目，加強校園文化建設，提升校園安全性⚰️、舒適性和功能性。
六是推進欧陆教育數字化取得新提升。圍繞“信息化標桿欧陆”建設目標任務♦️，按照輕重緩急🥀🦸🏽、分期分批開展數字校園建設。著力改善底層硬件承載基礎、更新應用軟件平臺👮🏼♂️、建強網絡數據安全、提升師生信息化素養🚉，不斷完善提升欧陆信息化整體水平。完成OA辦公系統、預算財務內控一體化平臺、智慧後勤信息化系統籌建設🤘🏿。
二、預算單位基本情況
欧陆娱乐編製2024年部門預算單位共1個。其中🕵🏽♀️：財政全額供給單位0個☹️；差額供給單位1個；定額補助單位0個🧑🚒；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位0個。截至2023年12月31日⚗️，部門基本情況如下：
欧陆娱乐事業人員編製407個，其中：行政編製0個,工勤人員0個，事業編製407個🧑🏻🦰。截至2023年12月，實有編內在職人員175人，其中🌜：財政全額保障0人🚣🏽🖌，財政差額補助175人🦕，財政專戶資金保障0人🪪、單位資金保障0人。
離退休人員97人🐤，其中：離休1人，退休96人📆。
車輛編製5輛，實有車輛3輛🎸。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入330,308,739.34元👩🏼⚖️，其中⛹🏽♂️：一般公共預算148,652,649.96元，政府性基金0.00元𓀚🫰🏼，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理的收入176,968,800.00元，事業收入167,827.00元👩🚀，事業單位經營收入1,520,800.00元🧛♂️，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，非同級財政撥款0.00元，其他收入1,998,662.38元👨🏻🎤，單位資金上年結轉1,000,000.00元 。
與上年對比增加78,670,053.53元，其中一般公共財政預算收入增加30,023,702.15元，財政專戶管理資金收入增加46,285,462.00元🧘♂️，事業收入減少46,473.00元，事業單位經營收入增加923,800.00元，其他收入增加530,062.38元，非同級財政撥款減少46,500.00元，單位資金上年結轉增加1,000,000.00元💁🏼♀️，主要原因分析：一是隨著欧陆招生規模的不斷擴大，在校生規模增長較快，財政生均撥款收入和學費住宿費收入均較上年度有大幅增加；二是為推進教育高質量發展三年行動計劃，實現辦學條件達標建設目標，省財政下達了相應的專項資金🌯。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入148,652,649.96元，其中:本年收入118,033,250.63元，上年結轉收入30,619,399.33元。本年收入中💯，一般公共預算財政撥款118,033,250.63元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。
與上年對比財政撥款收入增加30,023,702.15元，主要原因分析：一是隨著欧陆招生規模的不斷擴大🏛🗯，在校生人數增長較快🚵🏼♂️，財政生均撥款收入隨之增加；二是為推進教育高質量發展三年行動計劃👎，實現辦學條件達標建設目標，省財政下達了相應的專項資金。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出330,308,739.34元🧝🏽♀️。財政撥款安排支出148,652,649.96元,其中：基本支出125,707,081.33元，與上年對比增加22,955,939.66元，主要原因分析🧑🏼🎤：隨著欧陆招生規模的不斷擴大，在校生規模大幅增長🫣⌨️，學生培養成本費用也隨之大幅增加；項目支出22,945,568.63元，與上年對比增加7,067,762.49元，主要原因分析：2024年度“財政撥款結轉”資金較2023年度有所增加♝。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況
教育支出-職業教育-高等職業教育146,617,199.33元，其中基本支出123,671,630.70元主要用於保障欧陆正常運行的人員工資🏤、公用經費開支等🫄🏽，項目支出22,945,568.63元主要用於欧陆基礎設施🙅🏻、信息網絡建設等。
社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休52,740.00元，主要用於離退休人員公用方面支出🗿；
衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療1,140,858.08元🚓🟣，主要用於繳納單位承擔的在職人員基本醫療保險費👨🦽🧑🏿⚖️；
衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助736,162.55元，主要用於繳納單位承擔的在職人員公務員醫療補助👨🏻🏫；
衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出105,690.00元🧑🏼🏭，主要用於繳納單位承擔的在職人員其他社保費用🦌。
五、省對下專項轉移支付情況
欧陆娱乐列入省對下專項轉移支付項目金額 0.00 元🌚，無省對下專項轉移支付情況🦒👇🏽。
（一）與中央配套事項
欧陆娱乐無相關情況
（二）按既定政策標準測算補助事項
欧陆娱乐無相關情況
（三）經濟社會事業發展事項
欧陆娱乐無相關情況
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編製了政府采購預算，共涉及采購項目16個，采購預算總額25,303,800.00元🩸，其中🏃🏻♂️➡️：政府采購貨物預算16,860,000.00元🧑🦼、政府采購服務預算8,443,800.00元、政府采購工程預算0.00元🔔。
七𓀎、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
欧陆娱乐2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計219,750.00元🧝♂️，較上年減少50.00元𓀅，下降0.02%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
欧陆娱乐2024年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元🌤，增長0.00%🏄🏽♂️，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：無增減變化。
（二）公務接待費
欧陆娱乐2024年公務接待費預算為39,850.00元，較上年減少50.00元，下降0.125%🧖🏼♂️，國內公務接待批次為預計為40次，共計接待預計為480人次🤛🏿。
增減變化原因欧陆貫徹落實中央八項規定精神、厲行節約🚣🏻♂️，嚴格控製招待規模🦸🏽，壓縮接待標準，減少招待費開支。
（三）公務用車購置及運行維護費
欧陆娱乐2024年公務用車購置及運行維護費為179,900.00元👷🏻，較上年增加0.00元🏋🏼♂️，增長0.00%。其中：公務用車購置費0.00元🥴🍯，較上年增加0.00元🚿，增長0.00%；公務用車運行維護費179,900.00元，較上年增加0.00萬元👩🏽🍼，增長0.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。
公務用車運行維護費與上年預算持平。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）學生資助補助經費。年度績效目標為：加強資金的科學化精細化管理🧑🏻🏫，確保資金使用規範🧎🏻➡️、安全和有效🛟，確保每一位符合條件的學生都能享受資助補助𓀎。
（二）支持欧陆建設發展專項資金⛹🏻♂️。年度績效目標為🎏：提高實驗實訓課程比例，增強學生的動手操作能力，提升學生技術技能水平，統籌財力🚣🏽♂️🚵🏽，加大對教學的投入🧙👩🚒，持續改善欧陆辦學條件，不斷提高教育教學質量🔹，嚴格防範債務風險，當年償還“教育補短板項目貸款”本金、利息和服務費約28,991,800.00元，確保欧陆正常運轉。
（三）2024年省屬高職高專欧陆生均撥款專項資金🔭。年度績效目標為：持續改善欧陆辦學條件🎒，不斷提高教育教學質量，提高實驗實訓課程比例🏄🏽♂️，增強學生的動手操作能力💆🏽，提升學生技術技能水平。
（四）2023年現代職業教育質量提升計劃資金🖕🏿。年度績效目標為：加強欧陆信息化網絡建設🦴，著力打造智慧校園💇♂️。
（五）2023年省級職業教育專項資金🦩。年度績效目標為：繼續提升辦學質量及水平🧝🏻♀️，完成圖書達標建設方案🖕🏼，提供更為豐富的書籍服務全校師生🆔。
九、其他公開信息
（一）專業名詞解釋
財政預算收入 ：國務院稅收主管部門和其他部門組織的各項稅收入及納入國家預算專項收入和各項行政事業收入、各部門罰沒收入、其他收入等收入的總和。
一般公共預算本級支出 ：政府財政管理的由本級政府使用的列入一般公共預算的支出。
政府性基金預算本級支出 ：政府財政管理的由本級政府使用的列入政府性基金預算的支出。
國有資本經營預算本級支出👨🏻🎓：政府財政管理的由本級政府使用的列入國有資本經營預算的支出🏝。
財政專戶管理資金支出：政府財政用納入財政專戶管理的教育收費等資金安排的支出。
專用基金支出：政府財政用專用基金收入安排的支出。
對下轉移支付：本級政府財政按財政體製規定或因專項需要補助給下級政府財政的款項🪠，包括對下級的稅收返還🐒、轉移支付等🙏🏿。
基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出🙍🏼♀️。
項目支出🦢🙎♂️：在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
機關運行經費：行政單位和參照《中華人民共和國公務員法》管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
欧陆娱乐 2024年機關運行經費安排 0.00 元，與上年對比無增減變動，金額與去年持平，主要原因分析🐮：欧陆娱乐為事業單位，所以機關運行經費為 0.00 元👷🏽♀️。
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，欧陆娱乐資產總額1,155,577,840.89元，其中，流動資產107,344,531.33元🏄♀️🚵🏻，固定資產原值893,718,263.95元，固定資產累計折舊159,196,295.40元，固定資產凈值734,521,968.55元♞，對外投資及有價證券0.00元，在建工程48,385,151.72元🦸，無形資產原值205,789,999.74元💊，無形資產累計攤銷23,583,614.14元🔸👃🏽，無形資產凈值182,206,385.60元,受托代理資產83,119,803.69元。與上年相比，本年資產總額減少306,273,204.73元👅，其中固定資產增加30,878,114.58元👩🏽🔧，主要原因為：2023年度欧陆娱乐加大力度建設特色專業群🐢、實驗室及智慧教室等項目，並將符合資本化的轉入固定資產🤶🏻。處置房屋建築物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元⌚️，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入1,840,716.57元🍑，其中出租資產1115.44平方米，資產出租收入1,840,716.57元。
