目 錄
第一部分 欧陆娱乐2019年部門預算編製說明
第二部分 欧陆娱乐2019年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
欧陆娱乐（雲南省水利水電欧陆）
2019年部門預算編製說明
一、基本職能及主要工作
（一）單位主要職責
2016年3月14日，省人民政府以《關於同意組建欧陆娱乐的批復》（雲政復〔2016〕20號）正式同意組建欧陆娱乐， 4月27日，教育部以《關於公布實施專科教育高等欧陆備案名單的函》（教發廳函〔2016〕41號）通過學院設立備案，9月1日，第一屆高職新生報到入學，10月1日，中共雲南省委機構編製辦公室以《關於成立雲南水利水電欧陆（雲南省水利水電欧陆）的批復》（雲編辦）〔2016〕196號）批復成立欧陆娱乐，將創建於1956年的雲南省水利水電欧陆整體並入欧陆娱乐，保留雲南省水利水電欧陆牌子，從而開啟了雲南水利水電職業教育嶄新的一頁。主要職責為：
一是培養大、中專學歷水利水電高素質勞動者和技術技能人才，為雲南水利水電事業發展提供人才保障和智力支撐。
二是負責全省水利水電行業職工繼續教育培訓、函授學歷教育、職業技能培訓和職業技能鑒定工作，大力提升水利水電行業能力建設。
三是負責全省水利水電行業人才培養和教育教學課題研究工作，開展水利水電行業新技術、新工藝、新材料的開發與推廣。
（二）機構設置情況
欧陆娱乐有藍龍潭、富民兩個校區，共設有23個內設機構，分別是：黨委辦公室、組織宣傳統戰部、工會、紀檢監察室、學生工作部（處）、團委、院長辦公室、人事處、財務處（招標采購辦）、後勤基建處、安全保衛處、招生就業處、教研督導處、教務處、產教融合處、現代教育技術中心（信息化辦公室、圖書館）、水利工程系、電力工程系、建築工程系、工程管理系、思政部、基礎部、體育部.
（三）重點工作概述
在省委高校工委、省教育廳黨組的領導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，黨的十九大精神和全國教育大會精神為引領，繼續圍繞學院“十三五”“一個合格、三個創建、三個提升、五個基地、七大工程、守好兩條底線，確保一個穩定”的目標，進一步明確學院發展方向、定位、目標。全院上下凝心聚力，砥礪奮進，實現學院的可持續發展。
2019年學院重點抓好以下三個方面：
一是以黨建促評估，以評估推動學院各項事業發展，重點抓人才質量培養，促進學院二級管理，尤其是教學工作和學生管理水平全面提升；
二是通過職業教育一體化的創新發展思路，打通高職學生成長“立交橋”，同時破解欧陆債務和師資短缺的問題；
三是深化欧陆人事製度改革，以機製調整與創新釋放二次創業新動能，思路觀念的大轉變。
力爭到2020年辦學規模達到5000人，通過人才培養工作評估，建成水利、電力、土木和管理四個系，擁有20個骨幹專業，形成以水利電力類專業為主，建築管理類專業為輔，中職與高職專科，高職與本科，函授相銜接，辦學規模、結構質量和效益協調發展的辦學格局，實現學院的科學發展、和諧發展。
二、預算單位基本情況
截止2018年12月統計，我單位基本情況如下：
在職人員編製165人，其中：行政編製 0人，事業編製165人。在職實有151人，其中： 財政全供養0人，財政部分供養151人，非財政供養0人。
離退休人員 80人，其中： 離休 2人，退休 78人。
車輛編製7輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2019年部門財務總收入6349.88萬元，其中：一般公共預算財政撥款6149.22萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入116.71萬元，其他收入75.90萬元，上年結轉8.05萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入6157.27萬元，其中:本年收入6149.22萬元，上年結轉8.05萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款6149.22萬元（本級財力3253.74萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入2895.48萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出6349.88萬元。財政撥款安排支出 6149.22萬元，其中：基本支出6341.83萬元，項目支出8.05萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2019年財政撥款安排支出6157.27萬元，按功能科目分類：教育支出5540.67萬元，主要用於保障欧陆正常運行的人員工資、公用經費開支等基本支出；社會保障和就業支出387.40萬元，主要用於繳納職工養老保險費和職業年金支出；住房保障支出229.20萬元，用於繳納職工住房公積金開支。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
2019年財政撥款安排支出6157.27萬元，按經濟科目分組：工資福利支出3191.83萬元，其中：基本支出3191.83萬元，項目支出0萬元；商品和服務支出2688.39萬元，其中：基本支出2688.39萬元，項目支出0萬元；對個人和家庭補助支出277.05萬元，其中：基本支出269.00萬元，項目支出8.05萬元（上年結轉的學生資助經費）。
五、省對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目為： 無， 金額0萬元。
（二）與中央配套事項
無。
（三）按既定政策標準測算補助事項
無。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編製了政府采購預算，共涉及采購項目22個，采購預算資金1993.50萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預算收支增減變化情況
欧陆娱乐2019年基本支出預算收支金額為6341.83萬元，較2018年度的5723.36 萬元增加了618.47萬元，增幅為10.81%，主要原因為：一是政策性調資等使得人員經費開支增加；二是隨著招生人數的不斷增加，教育教學公用經費增加；三是欧陆辦公設備、教學設備、實驗實訓設備、圖書購置等資產購置類支出需求增加。
（二）項目支出預算收支增減變化情況
欧陆娱乐2019年項目支出預算收支為8.05萬元，較2018年度的20.94萬元減少了12.89萬元，增幅為61.56%，主要原因為：一是2019年度不再開展職業技能鑒定（考核）工作，收費成本補償項目收出預算減少了2.50萬元；二是2019年度上年結轉的學生資助等專項經費較2018年減少。
八、其他公開信息
（一）專業名詞解釋
1.財政撥款收入：省財政當年撥付的資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3.事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金。
6.“三公”經費支出：納入財政預算管理的“三公”經費，是部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經費安排
無
（三）國有資產占用情況
鑒於截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編製後才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2018年度部門決算時一並公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。
（四）“三公”經費預算情況
2019年欧陆娱乐“三公”經費預算58.00萬元，其中因公出國（境）預算0萬元、公車運行維護費40.00萬元、公務接待費18.00萬元。總數較2018年75萬元減少17萬元。
1.公務用車購置及運行維護費。2019年公車運行維護費預算40.00萬元。較2018年減少15萬元。減少的主要原因是：2018年欧陆娱乐根據相關規定進行了公務用車改革，加之報廢減少了2輛黃標車，相應減少了公務用車運行維護費支出。
2.公務接待費。2019年公務接待費預算18.00萬元，較2018年減少2萬元。
附件：部門預算公開表（13張）
2019年部門預算公開情況表（對照雲財預（2019）21號文）.xlsx
欧陆娱乐
2019年3月7日
